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河池市工业和信息化委员会2015年部门决算(汇总)

2016-09-18 14:47     来源:河池市工业和信息化委员会     作者:河池市工业和信息化委员会
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第一部分:河池市工业和信息化委员会概况

 

一、部门决算单位构成

本部门由机关本级(财政全额拨款行政单位)、河池市节能监察中心(财政全额拨款事业单位)、河池市散装水泥办公室(参公事业单位)、河池市糖业发展局(参公事业单位)组成。

二、部门的主要职责

(一)河池市工业和信息化委员会

根据河池市人民政府《关于印发河池市工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(河政办发〔2011〕31号)文件规定,委机关的主要职责是:提出全市新型工业化发展战略和政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势;负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施;负责行业技术创新和技术进步;拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,配合相关部门加强安全生产管理;统筹推进全市信息化工作;负责全市工业和信息化相关行业的管理工作;负责全市国防科技工业的综合协调和管理;负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作等。

(二)河池市节能监察中心(非独立核算)

市节能监察中心的主要职责是:宣传贯彻节能法律法规及有关政策;协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察;受节能行政主管部门委托依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查;配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查;对建设单位执行固定资产投资项目节能评估和审查制度情况进行现场监察;对企业执行能源利用状况报告制度情况开展书面监察;对执行单位产品能耗标准和高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录情况进行专项监察;受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚;对各县(市、区)节能监察工作进行业务指导;定期对各县(市、区)节能监察中心工作人员开展业务培训,整体提升全市节能监察机构从业人员的执法能力和专业水平,完成节能行政主管部门委托办理的其他事项。

(三)河池市散装水泥办公室(独立核算)

河池市散装水泥办公室属参照公务员法管理单位,市编办核定我单位编制为10名,我单位实有在编在职干部职工8人,聘用人员4名。我单位的工作职责是:贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策;编制散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施;负责散装水泥工作的信息交流、宣传、新科技、新设备的推广应用;负责全市“禁止现场搅拌”依法行政工作;根据有关政策协调、解决发展全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆等工作中出现的问题。

(四)河池市糖业发展局(独立核算)

河池市糖业发展局负责制定全市糖业发展规划;负责全市制糖生产经营的协调、服务和管理;负责全市蔗区的协调服务和规范化管理;协调有关部门抓好全市蔗区社会稳定工作;会同有关部门研究、拟定糖料蔗收购价政策的建议;会同市农业局抓好糖料蔗生产管理、新品种新技术推广工作;负责全市糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作;负责糖业固定资产投资项目糖业技术进步和技术改造项目的管理及其组织实施工作;承办市政府及市工业和信息化委员会交办的其他工作。

 

第二部分:河池市工业和信息化委员会2015年部门决算报表汇总(详见附表)

 

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9. 财政拨款收入支出决算总表

 

第三部分:河池市工业和信息化委员会2015年度部门决算情况说明(汇总)

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6889.95万元。

1.财政拨款收入6455.64万元,为河池市本级财政当年拨付的资金,其中:政府性基金拨款收入67.32万元。

2.其他收入213.36万元,为我单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额25.91万元。

4.上年结转和结余175.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计6869.95万元。包括:

1.教育支出1.75万元:主要用于干部的培训;

2.科学技术支出100万元,用于企业的技改;

3.社会保障和就业支出17万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗支出和计划生育支出36.83万元,用于职工医疗保险;

5.节能保环支出608.8万元,用于企业节能技术改造;

6.资源勘探信息等支出3676.66万元,用于职工的工资和经费支出804.76万元,用于企业技术改造投入2871.9万元。

7.住房保障支出37.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

8.粮油物资储备支出1119.7万元,用于我市制糖企业储备粮的贷款贴息。

9.其他支出25.91万元。

10.年末结转和结余1245.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出6388.33万元,其中:基本支出758.2万元,项目支出 4613.79万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

河池市工业和信息化委员会2015年度政府性基金支出67.31万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 67.31万元。支出按功能科目列示如下:专用设备购置和维修3.89万元;技术研发与推广3万元;其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出65.57万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出816.67万元,其中:人员经费766.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费50.38万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算43.93万元;公务接待费支出决算5.15万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出43.93万元。其中: 公务用车购置支出0万元。,公务用车运行支出43.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我委 4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出43.93万元,平均每辆6.27万元。

(三)公务接待费支出 5.15万元,国内公务接待批次 54次,人次490 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

一是 “三公”经费支出与年初预算数对比相对增加,是因为上级追加的经费增加即调整预算数增加;二是“三公”经费支出与上年支出数对比,已全部下降,是由于我单位当年严格控制“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 50.38万元,比2014年增加1.8万元,增长4.99%。主要原因是当年我委办公费略有增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额10.44万元,其中:政府采购货物支出 10.44万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门含二层机构共有车辆 7辆,其中,一般公务用车6辆,特殊专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我委共组织对 4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 23万元,占年初预算的17.43%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。如煤炭安全检查项目资金5万元,我委对全市11家企业40对矿井开展安全生产检查,消除安全隐患,保障人民安全,资金发挥了相应的作用; 如行政执法经费项目10万元,主要用于“禁现”工作和专项资金收取工作的公务用车运行维护费和差旅费、办公费。全年在城区开展“禁现”巡查30多次,处罚违法现场搅拌行为1起,顺利完成全年专项资金收取任务,有效减少了现场搅拌的粉尘污染,提高了群众的环境保护意识。

 

河池市工业和信息化委员会2015年部门决算公开表

 

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