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河池市散装水泥办公室2019年部门预算编制说明

2019-01-30 10:37     来源:河池市工业和信息化局     作者:河池市工业和信息化局
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河池市散装水泥办公室2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分:部门概况

第二部分: 2019年部门预算报表

1.部门收支总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4.财政拨款收入支出总表

5.一般公共预算支出表

6.一般预公共预算部门预算经济分类表

7. 一般预公共预算政府预算经济分类支出表

8.一般公共预算基本支出表

9. “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算支出表

12.政府采购备案表

 

第三部分: 2019年部门预算报表情况说明

一、2019年度收入支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年度“三公”经费支出预算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况

六、专业性较强的名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、部门决算单位构成

本部门由河池市散装水泥办公室(参公事业单位)组成。

二、部门的主要职责

河池市散装水泥办公室的工作职责是:贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策;编制散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施;负责散装水泥工作的信息交流、宣传、新科技、新设备的推广应用;负责全市“禁止现场搅拌”依法行政工作;根据有关政策协调、解决发展全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆等工作中出现的问题。

第二部分: 2019年部门预算报表(见附表)

1.部门收支总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4.财政拨款收入支出总表

5.一般公共预算支出表

6.一般预公共预算部门预算经济分类表

7. 一般预公共预算政府预算经济分类支出表

8.一般公共预算基本支出表

9. “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算支出表

12.政府采购备案表

(表格见附件)

 

第三部分: 2019年部门预算报表情况说明

一、2019年部门收入支出预算编制总体情况

(一)2019年部门收入

2019年部门预算收入133.06万元,同比增加6.42万元,增长5.07%。收入增加的原因是在职人员的增资以及增加退休人员的物业补贴,其中:财政一般公共预算拨款收入131.94万元,同比增加6.42万元,增长5.07%,增加的原因是在职人员的增资以及增加退休人员的物业补贴,;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.12万元,与上年持平。政府性基金预算拨款0万元,上年无数据。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年无数据。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年无数据。

(二)总体支出预算说明

2019年部门预算支出133.06万元,同比增加6.41万元,增长5.07%。支出增加的原因是在职人员的正常工资晋升和增加了退休人员的物业补贴。具体为:人员支出 107.7 万元,比上年增加6.56万元,增长6.48 %,支出增加的原因是在职人员的正常工资晋升和增加退休人员的物业补贴,(其中:工资福利支出105.06万元,对个人和家庭的补助支出2.64万元),公用支出 14.24 万元,比上年下降0.14万元,下降0.98%);专项支出11.12万元,与上年持平。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年公共财政支出133.06万元,同比增加6.42万元,增长5.56%。支出增加的原因是在职人员的正常工资晋升以及增加了退休人员的物业补贴,其中:基本支出预算121.94万元,占公共财政支出预算91.64%,同比增加6.42万元,增长5.56%;项目支出预算11.12万元,占公共财政支出预算8.36%,同比增加0万元。

 

三、“三公”经费支出预算

在2019年部门预算中,我单位严格严格执行“八项规定”精神,坚持只能减少不能增加的原则,严格压缩“三公”经费,因此,我单位“三公”经费支出预算比2018年预算大幅下降。

 2019年部门预算“三公”经费支出预算1.54万元,比上年预算减少0.17万元,下降10.33 %。一是因公出国经费0万元,与上年预算持平;二是公务接待支出预算0.18万元,比上年预算减少0.12万元,下降41.33%,主要是我单位严格公务接待的审批,减少公务接待的支出;三是公务用车费0万元(其中:公务用车运行维护费为0万元、公务用车购置费0万元),与上年预算持平,主要是因为2016年行政单位及参公事业单位已实施公务公用车改革,2019年不再安排公务用车费。

     四、机关运行经费情况说明

机关运行经费 3.5万元,占支出总预算2.63%,比上年减少1万元,下降22.2 %,主要是当年我单位人员减少,安排的机关运行经费略有下降,主要用于保障单位日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修(护)费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、政府采购预算情况

2019年政府采购计划资金总额为0.85万元,同比增加0.85万元,增长100%;分散采购预算0.85万元,占政府采购预算100%,同比增加0.85万元,增长100%。由于2018年我单位没有政府采购的预算项目,2019年计划采购传真机、录音笔等设备。

    

     六、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.河池市散装水泥办公室2019年部门预算报表

      2. 河池市散装水泥办公室2019年部门预算批复文件

关联文件: