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河池市工业和信息化委员会2018年部门决算

2019-09-20 23:44     来源:河池市工业和信息化局     作者:河池市工业和信息化局
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第一部分:河池市工业和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:河池市工业和信息化委员会概况

一、主要职能

(一)河池市工业和信息化委员会

河池市工业和信息化委员会主要职责是:提出全市新型工业化发展战略和政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势;负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施;负责行业技术创新和技术进步;拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,配合相关部门加强安全生产管理;统筹推进全市信息化工作;负责全市工业和信息化相关行业的管理工作;负责全市国防科技工业的综合协调和管理;负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作等。

(二)河池市节能监察中心(非独立核算)

市节能监察中心的主要职责是:宣传贯彻节能法律法规及有关政策;协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察;受节能行政主管部门委托依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查;配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查;对建设单位执行固定资产投资项目节能评估和审查制度情况进行现场监察;对企业执行能源利用状况报告制度情况开展书面监察;对执行单位产品能耗标准和高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录情况进行专项监察;受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚;对各县(市、区)节能监察工作进行业务指导;定期对各县(市、区)节能监察中心工作人员开展业务培训,整体提升全市节能监察机构从业人员的执法能力和专业水平,完成节能行政主管部门委托办理的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级河池市工业和信息化委员会(财政全额拨款行政单位)、河池市节能监察中心(财政全额拨款事业单位、非独立核算单位)组成。

 

第二部分:河池市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件1.河池市工业和信息化委员会2018年部门决算公开表)

 

第三部分:河池市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1187.83万元,其中本年收入1104.22万元, 较2017年度决算数增加(减少)5732.68万元,下降83.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1095.94万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 5725.13 万元,下降83.9%,主要原因是当年市本级财政对企业补助拨款减少。

2.事业收入 0 万元,无事业收入。

3.经营收入 0万,无经营收入。

4.其他收入8.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少 7.56 万元,下降 47.7 %,主要原因是自治区工信委对我单位的专项工作经费补助减少。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

6.上年结转和结余83.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少473.35  万元,下降 84.9 %,主要原因是上年项目完成较好,结转当年使用项目资金减少。

(二)本部门2018年度总支出1187.83万元,其中本年支出1138.47万元, 较2017年度决算数减少 6206.04  万元,下降 83.9 %。支出具体情况如下:

1.教育支出1.61万元,主要用于干部培训费。较2017年度决算数增加 0.29  万元,增长 21.9 %,主要原因是职工工资收入增加,按比例计提的培训经费也相应增加,培训支出增加。

2.社会保障和就业支出 52.83万元,主要用于本委(含二层机构)按国家规定应缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出和发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少 20.49 万元,下降 27.9 %,主要原因是退休人员的生活补助部分由社保局发放,减少了养老保险费用的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出37.07万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。较2017年度决算数增加 5.45  万元,增长17 %,主要原因是职工工资收入增加,缴费基数增加。

4.节能保环支出192.6万元,用于企业节能技术改造。较2017年度决算数减少 522 万元,下降 73 %,主要原因是2017年结转的资金已使用完毕。

5.农林水支出 3 万元,用于支持扶贫联系点项目建设费用。较2017年度决算数增加 3  万元,增长 100  %,主要原因是增加了对扶贫联系点的项目资金支持。

6.资源勘探信息等支出821.99万元,较2017年度决算数减少 5089.23 万元,下降 86.1 %,主要原因是本年市财政对企业的补助资金减少。

7.住房保障支出29.38万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少 7.22 万元,下降19.7 %,主要原因是在职职工人数比2017年减少,住房公积金缴纳减少。

8.年末结转和结余49.36万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加减少45.82万元,下降 48 %,主要原因是项目完成较好,结转下年使用资金减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

河池市工业和信息化委员会2018 年度一般公共预算支出1061.94万元,较2017年度决算数减少 6136.13 万元,增下降 85.2 %。其中:基本支出412.34万元,项目支出469.6  万元。

河池市工业和信息化委员2018 年度一般公共预算支出年初预算为1061.94万元,支出决算为1061.94万元,完成年初预算的 100% 。

1.教育支出1.61万元,主要用于干部培训费。较2017年度决算数增加 0.29  万元,增长 21.9 %,主要原因是主要原因是职工工资收入增加,按比例计提的培训经费也相应增加,培训支出增加。

2.社会保障和就业支出 52.83万元,主要用于本委(含二层机构)按国家规定应缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出和发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少 20.49 万元,下降 27.9 %,主要原因是退休人员的生活补助部分由社保局发放,减少了养老保险费用的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出37.07万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。较2017年度决算数增加 5.45  万元,增长17 %,主要原因是职工工资收入增加,缴费基数增加。

4.节能保环支出192.6万元,用于企业节能技术改造。较2017年度决算数减少 522 万元,下降 73 %,主要原因是2017年结转的资金已使用完毕。

5.农林水支出 3 万元, 用于支持扶贫联系点项目建设费用。较2017年度决算数增加 3  万元,增长 100  %,主要原因是增加了对扶贫联系点的项目资金支持。

6.资源勘探信息等支出745.46万元,基本支出295.54万元,项目支出449.92万元。较2017年度决算数减少 6452.61 万元,增长下降 89.6 %,主要原因是主要原因是本年市财政对企业的补助资金减少。

7.住房保障支出29.38万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少 7.22 万元,下降19.7 %,主要原因是在职职工人数比2017年减少,住房公积金缴纳减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出412.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出339.77万元,完成年初预算的86.23%。预决算差异的主要原因是本年新增加了退休人员,退休工资由社保发放。

(二)商品和服务支出33.59万元,完成年初预算的81%。预决算差异的主要原因是控制了办公经费支出。

其中:办公费1.04万元,电费1.0万元,邮电费2.91万元,差旅费6.92万元,培训费1.61万元,其他交通费18.07万元,其他商品和服务支出1.38万元,办公设备购置支出0.65万元。

(三)对个人和家庭的补助支出38.99万元,完成年初预算的112%,主要原因是由于离休人员工资提高。

,四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市工业和信息化委员2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,无政府性基金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.96万元;公务用车购置及运行费支出决算2.49万元;公务接待费支出决算1.31万元。

“三公”经费年初预算总额6.31万元,本年决算支出总额5.76万元,决算比年初预算减少0.55万元,支出占年初预算91%,其中:

1.因公出国(境)费支出年初预算1.96万元,本年支出1.96万元,本年支出占预算100%,因为本年委领导参加了市委组织的出国公务考察。

2.公务用车运行年初预算3万元,本年支出2.49万元,上年支出3.51万元,本年支出占预算0.83%,减少主要原因为2018年事业单位公务用车改革,车辆封存,减少了公务用车运行费用开支,目前有市节能监察中心保留有2部公务用车。

3.公务接待年初预算1.35万元,本年支出1.31万元,上年支出0.85万元,本年支出占年初预算97 %,本年支出与上年支出相比增加了0.46万元,增加主要原因为本委2018工作任务加大,公务接待人次增加,接待费用增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.96万元。全年使用财政拨款安排市工业和信息化委员会参加自治区工业和信息化委员会组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计 1个,累计 1 人次。开支内容包括:国际旅费0.5万元,食宿费0.8万元,交通费0.51万元,其他费用0.15万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.49万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,没有购置公务用车。公务用车运行支出 2.49 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展节能监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,河池市工业和信息化委员会1个所属单位节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 3 万元,平均每辆1.25万元。……

(三)公务接待费支出 1.31 万元,国内公务接待批次 19 次,人次 128 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 33.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少 7.87 万元,降低 18.9 %。主要原因是:加强了办公、差旅管理,比2017年减少3.15万元,降低8.5 %。主要原因是:加强了办公、差旅管理,减少支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于企业节能工作监察;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金100万元,占一般公共预算项目的100%。共组织对“2018年工业资源综合利用示范基地工作经费”、“2018年煤矿安全检查工作经费”、“2018年项目前期工作经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 40万元。

组织对“2018年工业资源综合利用示范基地工作经费”、“2018年煤矿安全检查工作经费”、“2018年项目前期工作经费”3个项目开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,3个本项目自评分为95分,评价等级为优秀等级,已达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标:1、2018年工业资源综合利用示范基地工作经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:经费总体较为紧张,工业资源综合利用工作任务重,目前安排工作经费远远不能满足工作的需要。下一步改进措施:提升预算编制的科学性,建议根据项目在不同建设阶段的任务和工作重点,持续听取科室工作人员反馈的问题与建议,进一步细化预算,以减少预算执行偏差。2、2018年煤矿安全检查工作经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:我委在没有煤炭行业专业技术人才情况下,每次开展煤矿安全生产工作都需要外聘煤炭行业专家一同开展,目前安排的煤矿安全检查工作经费,不能满足安全生产检查工作的需要。下一步改进措施:积极与财政部门沟通,多方面筹措工作经费;3、2018年项目前期工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:项目支出预算应进一步细化,下一步改进措施:加强培训,进一步提高各级各类人员的绩效预算管理水平。详见附件2. 河池市工业和信息化委员会2018年绩效目标自评表。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.河池市工业和信息化委员会2018年部门决算公开表

附件2. 河池市工业和信息化委员会2018年绩效目标自评表

附件3.河池市财政局关于批复河池市工业和信息化委员会2018年度部门决算的通知

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