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河池市工业和信息化委员会2020年部门预算编制说明

2020-02-11 11:00     来源:河池市工业和信息化局
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河池市工业和信息化委员会2020年

部门预算编制说明

第一部分:部门概况

第二部分: 2020年部门预算报表

1.部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4.财政拨款收入支出总表

5.一般公共预算支出表

6.一般预公共预算部门预算经济分类表

7. 一般预公共预算政府预算经济分类支出表

8.一般公共预算基本支出表

9. “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算支出表

12.政府采购备案表

第三部分: 2020年部门预算报表情况说明

一、2020年度收入支出预算总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年度“三公”经费支出预算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况

六、国有资产经营预算说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、专业性较强的名词解释

第一部分:部门概况

一、部门决算单位构成

本部门由机关本级(财政全额拨款行政单位)河池市节能监察中心(财政全额拨款事业单位)组成。

二、部门的主要职责

(一)河池市工业和信息化局

根据河池市人民政府《关于印发河池市工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(河政办发〔2011〕31号)文件规定,委机关的主要职责是:提出全市新型工业化发展战略和政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势;负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施;负责行业技术创新和技术进步;拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,配合相关部门加强安全生产管理;统筹推进全市信息化工作;负责全市工业和信息化相关行业的管理工作;负责全市国防科技工业的综合协调和管理;负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作等。机构改革中2019年2月28日河池市工业和信息化委员会更名为河池市工业和信息化局。

(二)河池市节能监察中心

市节能监察中心的主要职责是:宣传贯彻节能法律法规及有关政策;协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察;受节能行政主管部门委托依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查;配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查;对建设单位执行固定资产投资项目节能评估和审查制度情况进行现场监察;对企业执行能源利用状况报告制度情况开展书面监察;对执行单位产品能耗标准和高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录情况进行专项监察;受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚;对各县(市、区)节能监察工作进行业务指导;定期对各县(市、区)节能监察中心工作人员开展业务培训,整体提升全市节能监察机构从业人员的执法能力和专业水平,完成节能行政主管部门委托办理的其他事项。

第二部分: 2020年部门预算报表(见附表)

1.部门收支总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4.财政拨款收入支出总表

5.一般公共预算支出表

6.一般预公共预算部门预算经济分类表

7. 一般预公共预算政府预算经济分类支出表

8.一般公共预算基本支出表

9. “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算支出表

12.政府采购备案表

(详见附件1)

第三部分: 2020年部门预算报表情况说明

一、2020年部门收入支出预算编制总体情况

(一)2020年部门收入

市工业和信息化局机关2020年部门预算收入616.41万元,比上年增加44.12万元,增加7.7%,增加的主要原因是增加的主要原因是实际工作人员增加,基本支出的人员经费增加,其中:财政一般公共预算拨款收入616.41万元,比上年增加44.12万元,增加7.7%,增加的主要原因是是基本支出的人员经费提高;纳入一般公共预算管理的非税收入7.13万元,比上年增加7.13万元,原因是市工业和信息化局2020年增加了职称评审费收入预算,非税收入增加;政府性基金预算拨款0万元,与上年持平, 我单位及二层事业单位无政府性基金收入。

(二)总体支出预算说明

市工业和信息化局机关2020年部门预算支出616.41万元,比上年增加44.12万元,增加7.7%,增加的主要原因是基本支出的人员经费提高,其中:财政一般公共预算拨款支出616.41万元,比上年增加44.12万元,增加7.3%,增加的主要原因是是基本支出的人员经费提高;纳入一般公共预算管理的非税支出7.13万元,比上年增加7.13万元,原因是市工业和信息化局2020年增加了职称评审费支出预算,非税收入支出增加;政府性基金预算拨款支出0万元,与上年持平,我单位无政府性基金收入。(其中:工资福利支出369.58万元,对个人和家庭的补助71.48万元,商品和服务支出46.31万元),基本支出487.36万元,比上年减少4.93万元,减少1%,项目支出129.05万元,比上年增加49.05万元,增加61.3%,增加主要原因是2020年比2019年增加安排了3个项目。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)教育支出类科目3.37万元,占支出总预算0.5%,同比增加0.5万元,增加17%。

(2)社会保障和就业支出类科目42.63万元,占支出总预算6.9%,同比减少2.02万元,减少4.5%。

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目40.74万元,占支出总预算6.6%,同比增加4.87万元,增加13.5%。

(4)资源勘探信息等支出498.71万元,占支出总预算80.9%,同比增加36.54万元,增加7.9%。

5)住房保障支出(类)30.97万元,占支出总预算5%,同比增加4.24万元,增加15.8%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年公共财政拨款预算支出616.41万元,比上年增加44.12万元,增加7.7%,增加的主要原因是基本支出的人员经费提高,基本支出487.36万元,占公共财政支出预算79.1%比上年减少4.93万元,减少1%(其中:工资福利支出369.58万元,对个人和家庭的补助71.48万元,商品和服务支出46.31万元)),项目支出129.05万元,比上年增加49.05万元,增加61.3%。

三、“三公”经费支出预算

2020年部门预算中,我局严格严格执行“八项规定”精神,坚持同比上年不增加的原则,严格压缩“三公”经费。

2020年部门预算“三公”经费支出及培训费、会议费总体预算9.87万元,比上年预算增加1.7万元,增加20.8%,增加的主要是纳入一般公共预算的非税支出培训费预算增加。一是因公出国经费0万元,与上年预算持平;二是公务接待支出预算1.25万元,比上年预算减少0.05万元,我局严格公务接待的审批,按八项规定要求规范公务接待;三是公务用车费0万元(其中:公务用车运行维护费为0万元、公务用车购置费0万元),与上年预算持平,行政及参公单位已无公务用车,二层非独立核算的事业单位有2部业务用车,使用上级补助资金进行维护,不安排市级公共预算资金。

会议费2.68万元,同比减少1.32万元,减少33%,主要用于召开全市贯彻落实中央及自治区有关工业和信息化工作部署会议及有关专项工作协调推进会议。

培训费5.94万元,同比增加3.07万元,增加106.9%,增加的原因是将职称评审的培训费列入一般公共预算的非税支出培训费,培训费用主要用于业务科室人员进修及培训和对县级工信部门及企业的业务培训。

    四、机关运行经费情况说明

机关运行经费104.16万元,占支出总预算16.9%,比上年减少7.95万元,减少7.1%,主要是压缩了办公经费和差旅费。具体用途包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修(护)费、培训费、招待费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

五、政府采购预算情况

2020年政府采购计划资金总额为5.2万元,同比增加3.2万元,增加原因是市长服务企业办公室新增人员需配套办公设备。用途主要是2020年计划采购用于办公的计算机、正版软件、传真机等设备。

六、国有资产经营预算说明

本部门共有车辆2辆(事业单位公务用车),其中,部级领导干部用车0辆、一般业务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我局及二层事业单位对所有项目支出都填报了绩效目标,详情见2020年绩效目标表(附件4)。2019年市工业和信息化局本级对3个项目进行绩效自评,绩效目标均达到了预期效果,详情见2019年绩效目标自评表(附件5)。   

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 河池市工业和信息化局2020年部门预算公开表

      2. 河池市工业和信息化委员会2020年部门预算批复文件

      3.河池市工业和信息化局2020年部门预算批复表

      4. 2020年绩效目标表

      5. 2019年绩效目标自评表

  6. 2020年部门预算三公“ 两费”经费公开说明

关联文件: